勤工助学中心财务报销制度

为使勤工的财务管理更规范化和透明化，特制定以下制度，中心每一名员工有义务严格遵守此制度。

一 各部门在收支过程中所报销的发票或收据须由卖主本人亲自所写，卖主的签名和有效印章都应具体的表现在发票上。所报销的发票或收据上还应具备具体的单位名称、时间、地点、金额、物品数量和名称，缺一不可，否则财务人员有权不予受理。

二 若部门 的确有必要支出公关费用，中心主任和财务总监确认情况属实的情况下，财务人员可以受理，但受理前必须经过财务总监批准。

三 中心员工在工作期间因工受伤，在主任和财务总监确认情况属实的情况下，中心将全额报销。

四 中心的所有打印业务必须在“校园快印吧”打印，员工可出示工作证后签单。在无特殊情况下，各部门的财务人员对要求报销印刷费的收据或发票一律不予受理。

以上制度从发布之日起开始生效，违反以上制度者应受到相应的处罚。

                                        勤工助学中心财务部

                                                      2008年4月9日