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贵州大学明德学院差旅费管理办法
来源:  作者:  编辑:财务科  日期:2017-06-29  点击率:214  [我要打印]  [关闭]
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贵州大学明德学院差旅费管理办法

 

第一章   

第一条  为加强和规范学院差旅费管理,推进厉行节约反对浪费,根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》,参照《贵州省省级党政机关差旅费管理办法》,结合我院实际,特制定本办法。

第二条  本办法适用于我院各部门、院领导、教职员工、为院务工作出差的编外老师和相关工作员。

第三条  差旅费是指工作人员因公临时到常驻地以外地区出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

   第四条  出差按规定必须报经分管院领导批准,从严控制出差人数和天数,严格差旅费预算管理,控制差旅费规模,严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动,严禁以任何名义和方式变相旅游,严禁异地部门间无实质内容的学习交流和考察调研。

第五条  差旅费标准按照分地区、分级别、分项目的原则制定,并根据经济社会发展、物价及消费水平变动情况适时调整。

 

第二章  城市间交通费

第六条  城市间交通费是指工作人员因公到常驻地以外地区出差所发生的城市间交通费用。

第七条  教职工出差,可乘坐火车硬卧或飞机,一般院领导和部门主管人员可乘坐航班普通舱或火车软席,原则上一般教职工只能乘坐火车硬卧,若因特殊情况或紧急事务需乘坐航班的,需经院长批准;出差人员应当按规定等级选择交通工具。出差人员乘坐交通工具的等级见下表:

 


        项目

职级

高铁

火车

轮船

飞机

长途汽车(不含出租车)

院长、党委书记

按实报销

副院长级

总监

一等座

软卧

二等舱

商务舱/经济舱

按实报销

部门主管

总监助理

二等座

软卧

三等舱

经济舱

按实报销

其余人员

二等座

硬卧

三等舱

除特批外,按标准报销

按实报销

 

因工作需要,随行一人可乘坐同等级交通工具,未按规定等级乘坐交通工具的,超支部分由个人自理。

第八条  到出差目的地有多种交通工具可选择时,出差人员在不影响公务、确保安全的前提下,自行选择市内交通工具。

第九条  乘坐飞机的,民航发展基金、燃油附加费可以凭据报销。

第十条  乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的,每人次可以购买交通意外保险一份。所在单位统一购买交通意外保险的,不再重复购买。

 

第三章 住宿费

  第十一条  住宿费是指工作人员因公出差期间入住宾馆(包括饭店、招待所,下同)发生的房租费用。

第十二条  出差人员住宿费限额标准见下表:  

   

         项目

职级

职务

住宿费用

省外

省内

院长、党委书记

按实报销

按实报销

副院长级

总监

500

400

部门主管

总监助理

400

300

其余人员

300

 

200

  

第十三条  院长、党委书记和副院长级人员根据标准单独住宿,副院长以下同性教职工两人同行出差,其住宿费按1人标准报销;出差北京、上海、广州、深圳及港澳台地区住宿标准可上浮15%

第十四条  出差人员应当在职务级别对应的目的地住宿费标准限额内,选择安全、经济、便捷的宾馆住宿。

 

第四章 伙食补助费

第十五条  伙食补助费是指对工作人员在因公出差期间给予的伙食补偿费用。

第十六条  伙食补助费按出差自然(日历)天数计算,按规定标准包干使用。

第十七条  出差伙食补助费每人每天100新疆、西藏出差伙食补助费每人每天120元。

第十八条  出差人员应当自行用餐。凡由接待单位统一安排用餐的,应当向接待单位交纳伙食费。

 第五章  赴港、澳、台地区出差

第十九条 教职工因工作需要赴港、澳、台地区出差时,必须提前填写“出差审批单”,注明出差日程、原因和地点,由院长批准。

第二十条 港、澳、台地区出差住宿费在限额范围内据实报销,出差补助按实际出差天数以人民币现金支付,参考前述出差费用标准表

第二十一条 赴港、澳、台地区的差旅费及相关费用,报销时原则上以人民币结算,其中出差人以外币支付的费用,报销时按报销当天该外币的基准汇率折合人民币支付。

 

第六章 市内交通费

第二十二条  市内交通费是指工作人员因公出差期间发生的市内交通费用。

  第二十三条  市内交通费按出差自然(日历)天数计算,每人每天80元包干使用。

第二十四条  出差人员由工作地接待单位或其他单位提供交通工具的,应向接待单位或其他单位交纳相关费用。

第二十五条  出差人员若由学院统一派车或自驾车,过路过桥费和油费按实报销,不再给予市内交通补贴。

 

第六章  报销管理

第二十六条  出差人员应当严格按规定开支差旅费,费用由本部门预算内承担,不得向下级单位、企业或其他单位转嫁。

第二十七条  城市间交通费按乘坐交通工具的等级凭据报销,订票费、经批准发生的签转或退票费、乘坐交通工具的交通意外保险费凭据报销。

住宿费在标准限额之内凭发票据实报销。

伙食补助费按出差目的地规定标准报销,在途期间的伙食补助费按当天最后到达目的地规定标准报销,市内交通费按规定标准报销。

未按规定标准开支差旅费的,超支部分由个人自理。

第二十七条  工作人员出差结束后应当及时办理报销手续。差旅费报销时应当提供出差审批单、机票、车票、住宿费发票等凭证。

具备条件的应以公务卡方式结算住宿费、机票等支出。

第二十八条  财务部门应当严格按规定审核差旅费开支,对未经批准,以及超范围、超标准开支的费用不予报销。

实际发生住宿而无住宿费发票的,不得报销住宿费。当天往返贵阳市区的按规定报销城市间交通费、伙食补助费和市内交通费。乘坐本单位或其他单位公务用车出差的,不得报销城市间交通费和市内交通费。

 

第七章 监督问责

第二十九条  分管院领导和部门主管应加强对工作人员差旅活动和经费报销的内控管理,对差旅审批制度、差旅费预算及规模控制负责,相关领导、财务人员等对差旅费报销进行审核把关,确保票据来源合法,内容真实完整、合规。对未经批准擅自出差、不按规定开支和报销差旅费的人员进行严肃处理。

  第三十条  学院成立财务监督小组对学院差旅费管理和使用情况进行监督检查。主要内容包括:

  (一)单位差旅审批制度是否健全,出差活动是否按规定履行审批手续;

  (二)差旅费开支范围和开支标准是否符合规定;

  (三)差旅费报销是否符合规定;

  (四)是否向下级单位、企业或其他单位转嫁差旅费

  (五)差旅费管理和使用的其他情况。

第三十一条  出差人员不得向接待单位提出正常公务活动以外的要求,不得在出差期间接受违反规定用公款支付的宴请、游览和非工作需要的参观,不得接受礼品、礼金和土特产品等。

  第三十二条  违反本办法规定,有下列行为之一的,依法依规追究相关部门和人员的责任:

  (一)弄虚作假,虚报冒领差旅费的;

  (二)不按规定报销差旅费的;

  (三)转嫁差旅费的;

  (四)其他违反本办法行为的。

有前款所列行为之一的,由学院财务监督小组上报院长通知有关部门责令改正,违规资金予以追回,并视情况予以通报。对直接责任人和相关负责人,报请学院党政府会议按规定给予行政处分。涉嫌违法的,移交司法机关处理。

 

第八章 附 则

第三十三条  工作人员外出参加会议、培训,举办单位统一安排食宿的,会议、培训期间的食宿费和市内交通费由会议、培训举办单位按规定统一开支;不再报销住宿费、餐费和市内交通费补贴,往返会议、培训地点城市间的交通费回学院按照规定报销。

第三十四条  本办法自201711日起施行。

第三十五条  学院财务部拥有本办法的最终解释权。

 

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